六安市统计局（六安市统计调查队）2023年部门决算

六安市统计局2023年度部门决算

2024年8月

目  录

第一部分 六安市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市统计局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市统计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度第五次全国经济普查项目绩效评价报告

第一部分 六安市统计局概况

一、部门职责

根据中共安徽省办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于六安市人民政府机构改革方案的通知》精神，设置六安市统计局。主要职责如下：

1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；起草有关地方性法规规章草案；监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

3、组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各县区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法管理全市统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、拟定县区经济运行综合评价考核办法并组织实施。

10、协助管理各县区统计部门由中央财政提供的统计经费；协助管理各县区统计局局长、副局长；承担全市统计专业资格考试和职称评审的具体组织实施工作。

    11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市统计局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算持平。

纳入六安市统计局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

第二部分 六安市统计局2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市统计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1012.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1012.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入、支出总计各增加112.31万元，增长12.5%，主要原因：一是人员工资增加；二是本年度有大型普查项目，故项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1012.96万元，其中：财政拨款收入1012.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1012.96万元，其中：基本支出895.52万元，占88.4%；项目支出117.44万元，占11.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1012.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1012.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加112.31万元，增长12.5%，主要原因：一是人员工资增加；二是本年度有大型普查项目，故项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1012.96万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.31万元，增长12.5%。主要原因：一是人员工资增加；二是本年度有大型普查项目，故项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1012.96万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出894.93万元，占88.4%;文化旅游体育与传媒（类）支出1.99万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出66.31万元，占6.5%；住房保障（类）支出49.73万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.51万元，支出决算为1012.96万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是第五次全国经济普查预算370万元，其中有270万元为“两员”经费，在2023年实际支出中为各县区“两员”经费，不在市本级支出。其中:基本支出895.52万元，占88.4%；项目支出117.44万元，占11.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）。年初预算为612.47万元，支出决算为777.49万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加此项工作。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为34万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费支出，部分会议改为视频会。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为370万元，支出决算为85.46万元，完成年初预算的31.7%，决算数小于预算数的主要原因是第五次全国经济普查预算370万元，其中270万元为“两员”经费，由财政拨付各县区，不列为市本级支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为66.31万元，支出决算为66.31万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）城住房公积金（项）年初预算为49.73万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出895.52万元，其中：人员经费824.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费70.76万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，六安市统计局机关运行经费支出70.76万元，比2022年增加14.58万元，增长25.9%，主要原因是规范经费支出。

（二）政府采购支出情况

    2023年度，六安市统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，六安市统计局共有公务用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金117.44万元。第五次全国经济普查项目涉及预算资金85.46万元。该项目由经普办自评，评价结果是项目完成情况较好，完成了年度目标，达到了预期绩效目标。各项调查项目涉及预算资金31.98万元，由各支出科室自评，办公室汇总。此项目过程管理规范，组织实施有力，执行率较高，较好地发挥了财政资金使用效益，完成了年度目标，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，六安市统计局履行职能，强化预算收支管理，较好的完成了年度工作目标任务。主要体现在以下方面：一是抓实主题教育，纵深推进全面从严治党，二是推进依法统计，坚决抓好巡察督察反馈意见整改。三是把牢数据质量，扎实开展统计造假专项治理行动，四是聚力重大调查，全力推进“五经普”工作落地落实。五是优化统计服务，助力经济社会高质量发展。2023年，在市委、市政府坚强领导和省统计局大力支持下，全局干部职工齐心协力，全面完成各项目标任务。先后荣获2022年度市政府目标管理绩效考核“第一”等次单位、全市政务公开先进单位、政务公开示范点建设先进单位、六安市平安建设考评优秀等次单位、市直双拥先进单位、全市12345政务服务便民热线工作先进单位、全市商务工作先进单位等。整体支出绩效评价为优。

组织对“第五次全国经济普查”、“各项调查”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金117.44万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，第五次全国经济普查预算执行率为85.46%，从项目绩效目标完成情况看，已全部完成年初制定的绩效目标。各项调查预算执行率为94.06%，已全部完成年初制定的绩效目标。

根据工作安排，我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我局在2023年度部门决算中反映“第五次全国经济普查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

第五次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.55分。全年预算数为100万元，执行数为85.46万元，完成预算的85.46%。项目绩效目标完成情况：一是明确机构人员，制定普查工作文件，成立领导小组及办公室，明确分工；二是普查区划分及绘图，通过划分普查区，落实普查责任，确保普查对象不重不漏；三是选聘“两员”及培训，选聘能够胜任普查的工作人员，并做好清查和登记培训；四是编制清查底册，根据部门名录资料和统计基本单位名录信息整理生成底册；五是实施单位清查，找到单位、找全单位；六是登记准备，做好普查登记的数据准备，开展普查告知。发现的主要问题及原因：一是预算执行未完成；二是绩效指标完成过程中，信息填报不够准确，如主营业务活动，个体户名称填写不规范，联系电话错漏或重复等。下一步改进措施：一是对于大型普查，提前做好调研，科学编制预算，二是项目实施过程中，做好查遗补漏，加强数据审核。

第五次全国经济普查项目支出绩效自评表

   所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表

3.部门评价结果。

《2023年度第五次全国经济普查项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度第五次全国经济普查项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度第五次全国经济普查项目绩效评价报告

    附件1：2023年度项目支出绩效自评表.pdf

    附件2：2023年度第五次全国经济普查项目支出绩效评价报告.pdf