六安市统计局（六安市统计调查队）2017年财政决算

2018年8月

目 录

    第一部分 六安市统计局概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 六安市统计局2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 六安市统计局2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 六安市统计局概况

一、部门职责

     根据中共安徽省办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于六安市人民政府机构改革方案的通知》精神，设置六安市统计局。主要职责如下：

1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；起草有关地方性法规规章草案；监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

3、组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各县区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法管理全市统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、拟定县区经济运行综合评价考核办法并组织实施。

10、协助管理各县区统计部门由中央财政提供的统计经费；协助管理各县区统计局局长、副局长；承担全市统计专业资格考试和职称评审的具体组织实施工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市统计局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算，与预算比较,减少1个，因下属单位市社会经济综合调查队的财务由市统计局统管。

纳入六安市统计局2017年度部门决算编制范围的单位共2个：

第二部分 六安市统计局2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表                                        

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 六安市统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计791.22万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计791.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年（1031.44）相比，收、支总计各减少240.22万元，下降24%，主要原因：一是大型普查经费收、支减少；二是退休人员工资由社保统一代发。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计777.9万元，其中：财政拨款收入771.86万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.04万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计747.82万元，其中：基本支出649.42万元，占87%；项目支出98.40万元，占13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计785.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计785.18万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年（1003.62）相比，财政拨款收、支总计各减少218.44万元，下降22%，主要原因：一是大型普查经费收、支减少；二是退休人员工资由社保统一代发。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入771.86万元，占本年收入的99%。与2016年（985.86）相比，一般公共预算财政拨款收入减少214万元，下降22%。主要原因一是大型普查经费收入减少；二是退休人员工资由社保统一代发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出741.82万元，占本年支出的99%。与2016（1003.62）年相比，一般公共预算财政拨款支出减少261.8万元，下降26%。主要原因一是大型普查经费支出减少；二是退休人员工资由社保统一代发。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出741.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出588.43万元，占80%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出119.24万元，占16%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出34.15万元，占4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.73万元，支出决算为741.82万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长及人员增加。其中:基本支出643.42万元，占87%；项目支出98.4万元，占13%。具体情况如下：

• 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为83万元，支出决算为490.04万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，。
3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动普查活动（项），年初预算为160万元，支出决算为85.4万元，完成年初预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是三次全国农业普查中涉及的调查用品未全部购买。

5．一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项），年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保险支出（项），年初预算为40.56万元，支出决算为119.24万元，完成年初预算的294%，决算数大于预算数的主要原因是2017年缴存了职工养老保险。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.34万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，相应增加公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出643.42万元，其中人员经费555.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费87.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市统计局机关运行经费支出87.78万元，比2016(66.61)年增加21.27万元，增长32%，主要原因是人员增加，增加了其他交通费、差旅费、办公费等。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市统计局政府采购支出总额24.90万元，其中：政府采购货物支出24.90万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的52%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市统计局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市统计局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金145万元，占项目预算总额的90%。其中第三次全国农业普查目标为全市农户、规模户、农业经营单位，通过这次普查，对于全面摸清我市“三农”基本情况，准确把握“三农”发展新变化，科学制定“三农”发展政策，推动皖西“三农”发展，实现“十三五”规划目标和全面建成小康社会都具有十分重要的意义。月度劳动力调查等各项调查工作，按照省局调查工作的统一部署及相关文件要求，统计局完成了各项的调查任务，为各级政府决策提供依据。

本部门共组织对《第三次全国农业普查》1个项目开展了重点绩效自评，并由六安市财政局委托第三方机构开展绩效评价，涉及资金55万元，评价结果显示为90分。第三次全国农业普查目标为全市农户、规模户、农业经营单位，通过这次普查，对于全面摸清我市“三农”基本情况，准确把握“三农”发展新变化，科学制定“三农”发展政策，推动皖西“三农”发展，实现“十三五”规划目标和全面建成小康社会都具有十分重要的意义。

本部门组织开展2017年度部门整体支出绩效评价，评价结果为95分，所有普查及调查任务都圆满完成，为各级政府决策提供依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市统计局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为5.45万元，完成预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，压缩“三公”经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.45万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少4.1万元，下降100%，下降的原因是2017年无因公出国（境）。因公出国（镜）团组数为0个，人数0人。

2.公务接待费支出5.45万元, 与2016年度决算相比，减少1.44万元，下降21%，下降的原因是贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，压缩“三公”经费开支。2017年六安市统计局国内公务接待共109批次（其中外事接待0批次），1120人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级检查工作，同级地市交流工作、县区汇报工作以及招商工作等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年（0）度决算相比持平。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底，六安市统计局局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为统计局0辆。

联系方式：六安市统计局

政务公开电子邮箱：latjjbgs@163.com。